Descrição da Vaga
A história da Unimed Vilhena é uma prova do compromisso em oferecer serviços de saúde de qualidade à comunidade.
Desde a sua fundação em novembro de 1996, a cooperativa tem sido uma pioneira na região, fornecendo atendimento médico cooperativo e estabelecendo relacionamentos sólidos com seus cooperados, prestadores de serviços e clientes.
No início, a sede da Unimed Vilhena era um prédio alugado em frente ao Banco do Brasil, com apenas três funcionários que desempenhavam várias funções para garantir o bom funcionamento da cooperativa.
Com o tempo, a cooperativa expandiu suas atividades, aprimorou seus processos e contratou mais funcionários para melhor atender às necessidades dos usuários.
Em março de 2001, a Unimed Vilhena se mudou para sua própria sede, localizada na Avenida Capitão Castro, nº 4376, Centro.
Essa conquista foi fundamental para o crescimento e fortalecimento da cooperativa, permitindo o aumento do número de funcionários, clientes e benefícios oferecidos.
A partir desse marco, a Unimed Vilhena continuou a aprimorar seus serviços e produtos, tornando-se uma referência no mercado local de planos de saúde.
Atualmente, a Unimed Vilhena conta com mais de 8.200 usuários em sua carteira de clientes, cerca de 150 empresas contratantes, 70 funcionários, 76 médicos cooperados e 80 prestadores de serviços, incluindo hospitais, laboratórios, clínicas e médicos credenciados.
Os números alcançados são um testemunho do trabalho sério e comprometido dos cooperados e funcionários, bem como do profissionalismo dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Técnico, que acompanharam as transformações do mercado e superaram desafios ao longo dos anos.
Em março de 2009, a Unimed Vilhena concluiu uma importante reforma em suas instalações, ampliando a área construída para 580 m². Essa reforma não apenas melhorou a capacidade de atendimento, mas também tornou-se um marco para a cooperativa, com a fachada do prédio se tornando um cartão postal da região.
A história da Unimed Vilhena é marcada pelo sucesso, competência e compromisso em oferecer atendimento de qualidade e seriedade aos seus clientes e associados.
A cooperativa continua a evoluir e a enfrentar os desafios do mercado, sempre mantendo seu compromisso de fornecer serviços de saúde confiáveis e acessíveis para a comunidade local.
Instrução formal: Superior completo / Superior em andamento;
Área de formação: Superior em Administração, Contabilidade ou áreas afins;
Conhecimentos técnicos: Vivência mínimo 2 anos em processos financeiros nas rotinas de pagamentos, recebimento, cobranças e negociação.
Preferencialmente com conhecimento em sistemas integrados de gestão de operadora de plano de saúde e hospitalar, word ou outro editor de texto, planilha eletrônica (excel), ferramenta de criação de slides de apresentação (Power Point), domínio em técnicas de relacionamento interpessoal.
1Garantir o cumprimento das regras organizacionais, visando melhores práticas, melhorias nas políticas, nos processos, fluxos, funcionalidade, otimização, racionalização, visando maior eficiência e eficácia dos serviços e satisfação dos clientes;
2Cumprir e facilitar o cumprimento dos procedimentos, normas de conduta e ética, bem como diretrizes gerais da empresa;
3Contribuir com a promoção e o desenvolvimento pessoal e profissional da equipe pautado em gestão por competências e meritocracia, contribuindo para a cultura de desempenho, visando alcançar melhores resultados;
4Realizar atendimento telefônico e prestar toda orientação possível aos clientes que nos procuram, oferecendo possibilidades e facilitando o processo que ele pretende concluir conosco.
5Realizar processos de cobranças por telefone, e-mail, WhatsApp ou outro meio de comunicação disponibilizado pela emrpesa, sempre prezando pelo respeito e atenção ao cliente, mas sem perder o objetivo do recebimento.
6Oferecer atendimento ao cliente que nos procura (pessoalmente, telefone, Email, whats) com interesse a negociação de plano cancelado, oferecendo alternativas competentes ao financeiro ou encaminhá-lo a área competente;
7Emitir faturas avulsas, recorrente de perda de boleto, negociação de plano cancelado, diferença de juros entre outros;
8Reativar planos cancelados em sistema, pós negociação e pagamento;
9Efetuar calculo correção para faturas vencidas, conforme regras internas e negociação com cliente;
10 Fazer análise de relatório de baixas a fim de identificar se houve pagamentos trocados, duplicados ou pagamentos atrasados sem juros;
11 Emitir cartas de cobrança sobre plano, produtos ou serviços que estejam em atraso, seguindo as orientações estabelecidas para esta rotina e encaminhar ao "devedor" (pessoa física ou jurídica);
12Acompanhar e realizar cobrança via telefone de processos em atraso há 3 dias, depois repetir com atraso 7 dias.
Com 15 e 22 dias de atraso a cobrança deve ser feito por telefone e documentada por Email nos dois contatos;
13Aos clientes do plano de saúde, mediante acompanhamento do relatório de inadimplência deve-se emitir cartas de Cobrança em envio simples aos que estão com atraso de 30 dias, e aos que estão em atraso a 60 dias o envio deve ser acompanhado com AR (aviso de recebimento).
14Emitir relatório de inadimplência de plano de saúde e submeter a supervisão para que esta providencie ou oriente sobre os tramites de cancelamento;
15Manter relatório de acompanhamento sobre Cobrança de Cooperados, que apresentam liquido negativo e mensalmente submeter a supervisão para providencias junto a diretoria;
16Manter atualizado semanalmente o relatório de inadimplência de planos ativos e canceladas e alertar supervisão sobre curvas de comportamento atípicas em relação aos clientes;
17Fazer baixa em sistema de arquivo retorno referentes a títulos pagos;
18Organizar e arquivo de Ar's de retorno;
19Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional e da natureza do seu trabalho, conforme determinação superior.
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
